富川瑶族自治县人民医院2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：富川瑶族自治县人民医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：富川瑶族自治县人民医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：富川瑶族自治县人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：富川瑶族自治县人民医院概况

一、本部门职责

富川瑶族自治县人民医院的主要职责是：

1、为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好医疗保险的各项工作，落实公立惠民政策。

7、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作。

8、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

9、承担县委、县人民政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我院部门设置情况如下：

１、临床科室：麻醉科、外一科（普外科、胸外科、泌尿外科）、外二科（骨科、脊柱外科）、内一科（神经内科、神经外科、内分泌科、肾内科、血液内科）、血透室、内二科（心血管内科、消化内科、老年病科）、内三科（呼吸内科、中医康复科）、五官科（含眼科、耳鼻喉科）、口腔科、儿科（新生儿科）、妇产科、重症医学科、急诊医学科（含120急救中心）、肿瘤科、感染性疾病科。

2、医技科室：手术室、超声科、功能科（含内镜室、心电图室、病理科）、药剂科 （含临床药学）、检验科、输血科、放射科、介入室、高压氧科、健康管理科、消毒供应室。

3、门诊部：皮肤性病科、医学美容科、急诊科（120中心）、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医科、肛肠科、理疗室、注射室、关爱门诊（HIV）、门诊住院收费处。

4、职能办公室：党政办、宣传科、团支部、院办、采购办、人事科、财务科（含绩效办 、收费处 ）、医务科、质控科、病案管理科、护理部、总务科（含医院整体搬迁工程项目办公室、设备科）、监察审计科（含审计科、监察室）、医院感染管理科、医保科（含价格办、医保服务站）、投诉管理科、公共卫生科、信息科、体改科、慢病管理科、科教科、保卫科、肿瘤防治中心、工会。

各部门基本职能：

普外：胃肠癌根治术，肝叶肝部分切除术，腹腔镜下胆囊切除胆总管切开术，低位直肠癌保肛术、经肝动脉化疗栓塞术等介入手术。

胸外:食道癌根治术，肺叶切除术，胸腔镜肺楔形切除术。

泌尿外：肾癌根治术，鹿角型肾盂结石摘除术，膀胱全切除尿流改道术，前列腺电切术。

骨外：人工骨关节置换术，脊柱内固定术，微创手外科、关节脊柱微创手术等，为全县创伤中心。

颅脑外：颅内血肿清除术，颅内肿瘤切除术。

内科：（心内、呼吸、消化、神经、肾内、血液、内分泌、感染性疾病等专业）心脑血管梗塞溶栓技术，内镜下胃肠道息肉摘除、止血术，多器官功能衰竭复苏，血液透析技术。

儿科：为全县婴幼儿疾病预防、保健及治疗中心。

新生儿科：全县新生儿疾病预防、保健及治疗中心、危重新生儿救治中心。

妇产科：子宫全切术，子宫肌瘤剔除术，腹腔镜下卵巢囊肿摘除术，为全县产科急危重症救治中心。

五官科：（眼、耳鼻喉、口腔）鼻窦内窥镜技术、白内障超声乳化技术加人工晶体植入术。

医疗美容科：激光美容（色素性病变：太田痣、色素痣、老年斑、咖啡斑、雀斑、晒斑。血管性病变：鲜红斑痣、毛细血管扩张、蜘蛛痣、血管角化瘤。不良纹刺：不良纹眉、不良纹眼线、不良纹唇、不良文身。体表小肿物：扁平疣、汗管瘤、睑黄瘤、皮脂腺瘤、鸡眼、赘生物等。特色项目：黄褐斑治疗、抗衰治疗、瘢痕美容治疗、脱毛）、时尚美容（激光改善面部晦暗、紧肤、除皱、抗衰；中胚层抗衰、除皱、嫩肤；果酸美白嫩肤，水杨酸祛痘、痤疮综合治疗）、手术美容（五官美容：眉眼手术（重睑术、内眦整复术、眼袋整复术、泪沟整复术、上睑下垂纠正术、提眉术），耳部手术（隐耳/招风耳/杯状耳矫正术、外耳再造术、耳垂穿孔术、耳垂畸形修复术），唇部手术（厚唇整复术、唇外翻矫治术、唇缺损修复术、唇裂继发唇畸形修复术）、毛发移植（头发、眉毛、睫毛种植术。疤痕治疗、体表肿物及血管瘤治疗、先天性及创伤后畸形修复、微创腋臭治疗。各种失败美容整形修复术）、注射美容。

人员构成情况：我院人员编制总数为302人，其中行政编制0人，事业编制227人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数305人，其中行政在职0人，事业在职305人（含聘用人员控制数），离退休人员223人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数203人。

第二部分：富川瑶族自治县人民医院 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件1）

第三部分：富川瑶族自治县人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入22631.43万元，其中本年收入  22631.43万元, 较2022年度决算数减少3234.03万元，下降12.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2260.89万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加404.25万元，增长21.77%，主要原因是2023年新增新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金、医务人员疫情防控临时性补助资金等财政项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入3002.67万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4978.88万元，下降62.38%，主要原因是受整体搬迁工程进度影响。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入17338.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1327.75万元，增长8.29%，主要原因是住院收入增加。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入29.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加12.86万元，增长77.80%，主要原因是2023年实习费和违约金收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出22631.43万元，其中本年支出  22631.43万元, 较2022年度决算数减少3234.03万元，下降12.50 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2022年度决算数减少1.96万元，主要原因是2023年无相关项目。

2.社会保障和就业支出（类）504.66万元，主要用于员工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年决算数增加70.06万元，主要原因是职工人数增加和基数上调。

3.卫生健康支出（类）18556.83万元，主要用于：卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗支出。较2022年决算数增加1431.61万元，增长8.36%，主要原因是2023年新增新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金、医务人员疫情防控临时性补助资金等财政项目。

4.城乡社区支出（类）150.91万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目，较2022年决算数增加150.91万元，主要原因是2023年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目。

5.农林水支出（类）217.67万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，较2022年决算数增加217.67万元，主要原因是2023年新增其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

6.住房保障支出（类）349.61万元，主要用于职工住房公积金缴存，较2022年增加27.48万元，增长8.53%，原因是职工人数增加和缴费基数调整。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2260.89万元，较2022年度决算数增加404.25万元，增长21.18%。其中：基本支出761.03万元，项目支出1499.86万元。

富川瑶族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2092.43万元，支出决算为2260.89万元，完成年初预算的108.05%。

(一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.49万元，支出决算为82.8万元，完成年初预算的77.75万元，决算小于年初预算的主要原因是：新增的在编职工缴存基数小于退休、辞职在编职工的基数。主要用于：缴纳职工养老保险。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1585.32万元，支出决算为585.73万元，决算小于年初预算的主要原因是：部分纳入年初预算的项目未拨款，未形成支出。主要用于：职工工资绩效、遗属生活补助、抚恤金、预防性体检费、建设项目工程款支出等。

（三）卫生健康支出（类）公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）。年初预算271.37万元，支出决算为236.33万元，决算小于年初预算的主要原因是：部分纳入年初预算的项目未拨款，未形成支出。主要用于：提前下达2023年中央财政医疗服务和保障能力提升资金、公立医院综合改革资金等项目支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，决算大于年初预算的主要原因是：医药卫生人才队伍建设、提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目未纳入年初预算。主要用于：医药卫生人才队伍建设、提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.74万元，决算大于年初预算的主要原因是：2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金项目未纳入年初预算。主要用于：2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金项目相关支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算110.15万元，决算大于年初预算的主要原因是：2023年中央财政重大传染病补助资金第一批(艾滋病)、2022年中央财政卫生健康转移支付(艾滋病)、中央财政重大传染病防控补助资金(结核病防治)项目未纳入年初预算。主要用于：艾滋病、结核病防治相关工作的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算918.43万元，决算大于年初预算的主要原因是：2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金、疫情防控能力提升补助资金、相关医务人员临时性工作补助资金、医务人员疫情防控临时性补助资金、新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金、预拨新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金(第二批)、疫情防控财政补助资金(立新隔离点值班人员工作期间患病住院费用自费部分)、新冠感染“应检尽检”人员核酸检测费用、疫情期间物资采购资金、新冠患者医疗费用县级配套财政补助项目未纳入年初预算。主要用于：2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金、疫情防控能力提升补助资金、相关医务人员临时性工作补助资金、医务人员疫情防控临时性补助资金、新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金、预拨新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金(第二批)、疫情防控财力补助资金(立新隔离点值班人员工作期间患病住院费用自费部分)、新冠感染“应检尽检”人员核酸检测费用、疫情期间物资采购资金、新冠患者医疗费用等县级配套财政补助项目的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.59万元，支出决算为35.16万元，决算数小于预算数的主要原因是：新增的在编职工缴存基数小于退休、辞职在编职工的基数。主要用于：职工医疗保险缴纳（单位部分）

（九）农林水支出（类）（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）年初预算为0万元，支出决算为217.67万元，决算大于年初预算的主要原因是：粤桂协作医疗帮扶资金未纳入2023年年初预算。主要用于：为富川农村低收入家庭白内障患者免费行白内障手术，免除患者手术费、治疗费等；深入全县各村委及村卫生室,提升基层卫生室诊疗服务能力,同时为农村低收入人员进行义诊、送医送药、健康保健药箱、健康体检、疾病筛查，缩短乡镇群众的就医用药的“最后一公里”；对乡镇卫生院医务人员进行关于院前急救、胸痛、卒中等相关专业知识和技能培训。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为79.87万元，支出决算为57.89万元，决算小于年初预算的主要原因是：新增的在编职工缴存基数小于退休、辞职在编职工的基数。主要用于：职工住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出715.09万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于预算数主要原因是：新增的在编职工缴存基数小于退休、辞职在编职工的基数。主要包括：基本工资469.16万元、绩效工资66.41万元、津贴补贴39.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.8万元、职工基本医疗保险缴费35.16万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金57.89万元。

（二）对个人和家庭的补助支出45.94万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数主要原因是：黄代英、毛玉珍等部分退休人员于2023年去世，停发退休人员生活补助。主要包括：生活补助45.94万元

四、2023年度政府性基金支出决算情况

富川瑶族自治县人民医院2023年度政府性基金支出3002.67万元，较2022年度决算数减少4978.88万元，下降62.38%。其中：基本支出0万元，项目支出3002.67万元。

富川瑶族自治县人民医院2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3002.67万元。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为150.91万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

（二）其他支出年初预算为0万元，支出决算2851.76万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年持平。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县人民医院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。2023年，富川瑶族自治县人民医院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额3415.49  万元，其中：政府采购货物支出563.73万元、政府采购工程支出2851.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车、轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2221.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度4项政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3002.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“公立医院综合改革资金”等26 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2221.89万元，政府性基金预算支出3002.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评总分为91.26,评价等级为一等，我单位履职及效益目标完成情况虽有不足，但总体完成情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例92.30%；1个项目评为二等，占项目总数比例3.85%；0个项目评为三等，占项目总数比例0；1个项目评为四等，占项目总数比例3.85%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，富川瑶族自治县人民医院整体搬迁工程项目(污水处理站、垃圾站)项目自评得分为96.57分，一等，项目全年预算数为260万元，执行数为207.49万元，完成预算的79.81%。项目绩效目标完成情况：进一步改善我院卫生医疗条件和医疗环境，健全完善医疗保障体系，满足全县人民医疗保障服务需求，有效处理医疗污水及医疗垃圾。自评发现的主要问题及原因：受工程进度影响，预算执行率不足100%，下一步改进措施：继续跟进资金进度，及时支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：富川瑶族自治县人民医院2023年度部门决算公开报表

附件2：富川瑶族自治县人民医院2023年度部门整体绩效自评表

附件3：富川瑶族自治县人民医院2023年度预算项目绩效自评表