目 录
第一部分：朝东镇中心校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：朝东镇中心校2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：朝东镇中心校2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：朝东镇中心校概况
一、本部门职责
承担1个乡镇小学阶段义务教育实施工作。
二、机构设置情况
富川瑶族自治县朝东镇中心校共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0，局属参照公务员管理事业单位分别是0。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县朝东镇中心校。
富川瑶族自治县朝东镇中心校本级内设机构：校长办公室、副校长办公室、教导室、财务室、总务资助办公室、党建办公室，共6个职能科室。
第二部分：朝东镇中心校2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
（此部分另附表格，详见附件1）
第三部分：朝东镇中心校2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入2148.18万元，其中本年收入2148.18万元, 较2022年度决算数增加103.23万元，增长5.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2148.18万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加103.23万元，增长5.05%，主要原因是单位人员工资、五险等有所提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
（二）本部门2023年度总支出2148.18万元，其中本年支出2148.18万元, 较2022年度决算数增加103.23万元，增长5.05%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2148.18万元：主要用于机关我校教育教学活动正常运转，支持各机构履行职能，保障各组织活动项目支出需要。
较2022年度决算数增加103.23万元，增长5.05%，主要原因是单位人员工资、五险等有所提高。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数一样是0万元，无增减变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
朝东镇中心校2023 年度一般公共预算财政拨款支出2148.18万元，较2022年度决算数增加103.23万元，增长5.05%。其中：基本支出2148.18万元，项目支出0万元。
朝东镇中心校2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1971.39万元，支出决算为2148.18万元，完成年初预算的108.97%。
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为22.63万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的80.6%。主要是因为人员调动导致预算出入。主要用于：工会会员活动支出。
（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育及小学教育（项）年初预算为1493.24万元，支出决算为1738.84万元，完成年初预算的116.45%。主要是加大了对于教育教学工作办公经费的支出。主要用于：人员薪资福利支出及商品服务支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为181.05万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的80.37%。主要是因为人员调动导致预算出入。主要用于：职工养老保险缴费。
（四）卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出事业（项）事业单位医疗单位（项）医疗公务员医疗补助（项）年初预算为138.68万元，支出决算为113.73万元，完成年初预算的82%。主要是因为人员调动导致预算出入。主要用于：职工公务员医疗、基本医疗保险等缴费。
（五）住房保障支出（类）住房公积金（项）年初预算为135.79万元，支出决算为131.87万元，完成年初预算的97.11%。主要是因为人员调动导致预算出入。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2148.18万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1729.2万元，完成年初预算的100%。其中:基本工资591.97万元、津贴补贴215.87万元、奖金162.80万元、绩效工资263.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.51万元、职工基本医疗保险缴费59.05万元、公务员医疗补助缴费49.68万元、其他社会保障缴费18.37万元、住房公积金
131.87万元、其他工资福利支出90.28万元。
（二）商品和服务支出155.23万元，完成年初预算的100%。其中:办公费54.24万元、印刷费2.21万元、水费2.42万元、电费3.91万元、邮电费7.44万元、差旅费11.31万元、维修(护)费
24.44万元、培训费8.01万元、公务接待0.36万元、工会经费18.23万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出22.06万元。
（三）对个人和家庭的补助支出263.75万元，完成年初预算的100%。其中:抚恤金9.96万元、生活补助74.63万元、医疗费补助4.48万元，助学金174.68万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据和情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度没有国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本预算财政拨款安排的支出，故无和数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元，完成年初预算的9%，比上年增减0.36万元，主要原因是本年度增加了少量接待业务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.36万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年此项费用相比无增减变动，原因是本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年此项费用相比无增减变动，原因是公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费支出0.36万元，完成预算的9%， 比上年增加0.36万元，原因是本年度有少量公务接待业务。国内公务接待批次5次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额24.72万元，其中：政府采购货物支出24.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2042.1万元，占一般公共预算项目支出总额的95.06%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“乡村教师生活补助”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2042.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金按制度标准合规支付，并按财政要求及时完成付款工作。资金拨付、下达按规定程序报财政局审批，资金支出符合国家、自治区和市财经法规和财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，绩效评价情况优秀。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现：本单位绩效自评总体结果优秀。下一步改进措施：希望继续保持。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费—公用经费（中央资金）项目自评得分为96.73分，一等，项目全年预算数为127.03058万元，执行数为91.3279万元，完成预算的71.89%。项目绩效目标完成情况优秀。自评发现：本单位绩效自评总体结果优秀。下一步改进措施：希望继续保持。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2023年度部门决算公开报表
附件2：2023年度预算项目绩效自评表
关联文件：
